最近一段时间以来,很多企业不清楚QC080000:2017审核需要哪些文件,由于QC080000:2017并非一个独立的管理体系,他是建立在ISO9001:2015基础上的管理体系,现欧博顾问经过整理其所需要文件清单
营业执照 副本复印件
ISO9001证书(有效期内) 是QC080000认证的前提
企业简介、
组织结构图、
生产工艺流程图、
采购部
1、合格环保供方清单、供应商原料/配件/包材等ROHS报告(有效期一年);化学品的MSDS
2、供应商签署“环保协议”、”有害物质不使用保证函”(样品及量产),包括外包商
3、新供应商有害物质管控稽查资料
4、供应商定期有害物质管控稽查报告
业务部
1、客户有害物质要求的汇总表
2、订单中环保要求、合同评审中的环保要求
3、客户满意度调查环保的要求
工程部
1、如果有研发,对新产品设计输入、输出、评审、确认和验证环保要求
2、产品研发环保材料选材的要求
3、材料承认时对环保的要求、
4、样品认定报告中ROHS的要求,变更后的再次确认
5、试产总结报告中的ROHS要求
6、材料的环保测试、零部件拆分及测试、组装后的整机测试
品质部
1、QC工程图、图纸、SOP、SIP中的ROHS要求
2、进料时对环保产品的确认(测试、标签的确认、SGS报告的效性)
3、XRF测试仪内校、外校报告,人员培训及上岗证
4、制程中对环保产品的监测报告(例如生产过程中ROHS抽测记录,如:波峰焊、手工焊)
5、成品有害物质检测报告、成品环保测试、成品环保标示
体系中心
1、管理手册、程序文件
2、QC080000内审资料、管审资料
3、最新版QC080000一、二、三阶体系文件及目录
4、文件发行及回收记录
5、有害物质管理标准清单(最新)
6、REACH标准(最新)
7、有害物质消减计划
8、有害物质基础培训
9、QC080000标准培训)
10、内审员培训
生产部
1、生产现场环保产品的标示(不合格环保产品)
2、环保区域的规划、机台的标示
3、环保产品批号管制
仓库
1、环保物料的区域规划、标示
行政部
1、HSF教育培训计划、记录
2、环境管理物质人员岗位职责
其它
环保记录的保存期规定